目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发<汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（汉办字[2019]109号）（保密文件），市发展改革委职能配置和内设机构涉密不予公开。

二、2022年度部门工作任务

1.做好“稳”的工作，畅通国民经济循环。持续扩大有效投资;支持现代服务业创新发展;创新完善运行监测调度。

2.夯实“进”的基础，促进经济提质增效。加快构建“3552”产业体系;提升科技创新能力;大力发展数字经济;推动园区提质发展。

3.推进“实”的举措，促进绿色低碳发展。统筹推进碳达峰碳中和;深入推进污染防治;大力发展绿色低碳产业。

4.塑造“优”的格局，推动城乡区域协调发展。扎实推进乡村振兴;推动县域经济高质量发展;加快新型城镇化建设。

5.激发“活”的潜力，持续深化改革扩大开放。持续优化营商环境;深化重点领域改革;扩大对外开放。

6.突出“保”的要求，筑牢民生保障底线。扎实推动共同富裕;促进公共服务优质均衡;更好统筹发展和安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发<汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（汉办字[2019]109号）（保密文件），市发展改革委人员编制涉密不予公开。截止2022年底，本部门实有人员107人，其中行政79人、事业23人、工勤5人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况具体如下：

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2,466.94万元，其中一般公共预算拨款收入1,292.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金1,160.00万元、上年实户资金余额14.33万元，2022年本部门预算收入较上年增加735.79万元，主要原因是2022年结转资金较上年增加。

2022年本部门预算支出2,466.94万元，其中一般公共预算拨款支出1,292.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金1,160.00万元，上年实户资金余额14.33万元，2022年本部门预算支出较上年增加735.79万元，主要原因是2022年结转资金较上年增加，2022年继续安排支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2,452.61万元，其中一般公共预算拨款收入1,292.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金1,160.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加892.45万元，主要原因是2022年结转资金较上年增加。

2022年本部门财政拨款支出2,452.61万元，其中一般公共预算拨款支出1,292.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金1,160.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加892.45万元，主要原因是2022年财政拨款结转资金较上年增加，2022年继续安排支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1,292.61万元，较上年增加95.25万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算拨款支出1,292.61万元，较上年增加95.25万元，主要原因是人员支出增加，其中：

（1）行政运行（2010401）836.48万元，较上年减少139.59万元，原因住房公积金及定额定员公用经费支出功能科目变更，不在此科目反映；

（2）一般行政管理事务（2010402）116.50万元，较上年增加76.5万元，原因是定额定员公用经费支出功能科目变更在此科目反映；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）16.86万元，较上年增加0.84万元，原因是离休人员离休费增加;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.51万元，较上年增加2.4万元，原因是人员及工资收入增加，相应的养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.76万元，较上年增加60.76万元，原因是支出方式改革，原来由财政与养老经办中心清算的职业年金缴费改为由单位预算自行按月缴纳。

（6）行政单位医疗（2101101）49.36万元，较上年增加3.21万元，原因是人员及工资收入增加，相应的医疗保险缴费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）91.14万元，较上年增加91.14万元，原因是住房公积金支出功能科目变更在此科目反映。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1,292.61万元，较上年增加95.25万元，主要原因是人员支出增加，其中：

工资福利支出（301）1,124.57万元，较上年增加90.14万元，原因一是工资增长，工资福利支出增加；二是支出方式改革，原来由财政与养老经办中心清算的职业年金缴费改为由单位预算自行按月缴纳；

商品和服务支出（302）144.5万元，较上年减少1.14万元，原因是厉行节约，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）18.54万元，较上年增加1.26万元，原因是离休人员离休费增加；

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因人员增加，需要购置新的办公设备。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1,292.61万元，较上年增加95.25万元，主要原因是人员支出增加，其中：

机关工资福利支出（501）1,124.57万元，较上年增加90.14万元，原因原因一是工资增长，工资福利支出增加；二是支出方式改革，原来由财政与养老经办中心清算的职业年金缴费改为由单位预算自行按月缴纳；

机关商品和服务支出（502）144.5万元，较上年减少1.14万元，原因是厉行节约，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）18.54万元，较上年增加1.26万元，原因是离休人员离休费增加；

机关资本性支出（二）（504）5万元，较上年增加5万元，原因人员增加，需要购置新的办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出1,160.00万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加1,160.00万元，原因是2021年结转的一般公共预算拨款支出未编入2022年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其他支出（2299999）1160万元，较上年增加1,160.00万元，原因是2021年结转的一般公共预算拨款支出未编入2022年部门综合预算执行。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）1,095.00万元，较上年增加1,095.00万元，原因是2021年结转的一般公共预算拨款支出未编入2022年部门综合预算执行。

其他支出（309）65万元，较上年增加65万元，原因是2021年结转的一般公共预算拨款支出未编入2022年部门综合预算执行。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1,095.00万元，较上年增加1,095.00万元，原因是2021年结转的一般公共预算拨款支出未编入2022年部门综合预算执行。

其他支出（599）65万元，较上年增加65万元，原因是2021年结转的一般公共预算拨款支出未编入2022年部门综合预算执行。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.8万元，较上年增加11.8万元（295%），增加的主要原因是上年度一般公共预算“三公”经费预算支出未安排公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2021年和2022年均未安排因公出（境）国费；公务接待费12万元，较上年增加12万元，主要原因是上年度一般公共预算“三公”经费预算支出未安排公务接待费。公务用车运行费3.8万元，较上年减少0.2万元（-5%），主要原因是当年公务用车运行费标准略有减少；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2021年和2022年均无公车购置计划。

会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是一般公共预算支出未安排会议费支出，会议费由上年实户资金安排5万元，与上年持平。

培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是一般公共预算支出未安排会议费支出，培训费由上年实户资金安排5万元，与上年持平。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,292.61万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出1,160.00万元继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.5万元，较上年增加4.76万元，主要原因是人员有所增加，机关运行经费略有增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。